2019年部門(mén)預算說(shuō)明

一、部門(mén)職能職責

二、機構設置及人員

三、2019年收支預算說(shuō)明

（一）收入預算

（二）支出預算

（三）機關(guān)運行情況說(shuō)明

（四）政府采購預算

（五）國有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

（六）預算績(jì)效目標說(shuō)明

（七）“三公”等經(jīng)費預算說(shuō)明

（八）其他事項

四、名詞解釋

五、部門(mén)預算公開(kāi)表格目錄

六、公開(kāi)表格附件

一、部門(mén)基本概況

1、職能職責

湖南財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院創(chuàng )辦于1958年，是一所由湖南省教育廳主管、衡陽(yáng)市人民政府主辦的全日制公辦普通高等學(xué)校。主要職責是培養高級、高技能財經(jīng)和工業(yè)應用型技術(shù)人才，提供會(huì )計、機電工程、經(jīng)濟貿易、電子信息、汽車(chē)工程、現代物流等高等專(zhuān)科學(xué)歷教育，以及相關(guān)繼續教育、專(zhuān)業(yè)培訓、科學(xué)研究、學(xué)術(shù)交流、相關(guān)社會(huì )服務(wù)等，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展。學(xué)院控規占地面積1000余畝，現有在校學(xué)生10227人，教職工在職在編人員512人，離退休人員169人。

2、機構設置

內設部門(mén)28個(gè)，屬一級預算單位，執行事業(yè)單位會(huì )計制度。

二、部門(mén)預算單位構成

湖南財工院只有本級，沒(méi)有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門(mén)預算編制范圍的只有湖南財工院本級。

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算，2019年年初預算數13,271.24萬(wàn)元，其中，一般公共預算撥款6,863.05萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入4,491.19萬(wàn)元、其他收入1,917萬(wàn)元。收入較去年增加1859萬(wàn)元，主要是由于將上級生均經(jīng)費追加納入了本級預算及我院師資隊伍規模不斷擴大造成的。

（二）支出預算，2019年年初預算數13,271.24萬(wàn)元，其中，其中：基本支出11771.24萬(wàn)元，項目支出1500萬(wàn)元。支出較去年增加1859萬(wàn)元，主要是由于我院教職工人數規模的進(jìn)一步擴大以及卓越校建設資金的需求量增加等原因造成的。

四、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款收入6,863.05萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入4,491.19萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預算數為11771.24萬(wàn)元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2019年年初預算數為1500萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項、專(zhuān)項業(yè)務(wù)費、基本建設支出、專(zhuān)項補助等。其中：專(zhuān)項商品與服務(wù)支出1000萬(wàn)元，主要是本級財政為了保障生均經(jīng)費能夠足額撥付到位進(jìn)行的預撥款，該款項主要用于我院卓越校建設相關(guān)方面；債務(wù)利息支出500萬(wàn)元，主要用于我院貸款本金及利息的償還。

四、政府性基金預算支出

本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出

五、政府采購情況

2019年政府采購安排了2979.00萬(wàn)元，其中：貨物及工程類(lèi)采購預算2205萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購預算774萬(wàn)元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2018年12月31日，固定資產(chǎn)金額55230.92萬(wàn)元，分布情況為：占地面積1026畝，車(chē)輛7臺，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設9套，單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備8套。主要是用于教學(xué)科研的儀器設備、計算機軟件、圖書(shū)等。

七、重點(diǎn)項目預算績(jì)效情況

1、項目名稱(chēng)：債務(wù)利息支出500。預算資金500萬(wàn)元。績(jì)效目標：緩解了學(xué)校控規擴區的項目貸款壓力，促進(jìn)了學(xué)校持續健康地發(fā)展。

2、項目名稱(chēng)：生均經(jīng)費。預算資金1000萬(wàn)元。績(jì)效目標：加強基礎設施建設，提升辦學(xué)條件；全力推進(jìn)卓越校和“雙一流”專(zhuān)業(yè)群建設；進(jìn)一步推進(jìn)辦學(xué)國際化。

八、其他重要事項的情況說(shuō)明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

我院為教育事業(yè)單位，不屬于行政單位或參公事業(yè)單位，所以沒(méi)有機關(guān)運行經(jīng)費的收入與支出。

2、“三公”經(jīng)費預算

無(wú)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出。

九、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

2019年衡陽(yáng)市部門(mén)預算公開(kāi)套表 湖南財工院.xlsx