一、部門(mén)職能職責

二、機構設置及部門(mén)預算單位構成

三、部門(mén)收支概況

（一）收入預算

（二）支出預算

（三）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

（四）政府采購預算

（五）國有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

（六）預算績(jì)效目標說(shuō)明

（七）"三公"等經(jīng)費預算說(shuō)明

（八）政府性基金預算

四、名詞解釋

五、部門(mén)預算公開(kāi)表格目錄

六、公開(kāi)表格附件

一、部門(mén)職能職責

湖南財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院創(chuàng )辦于1958年，是一所由湖南省教育廳主管、衡陽(yáng)市人民政府主辦的全日制公辦普通高等學(xué)校。主要職責是培養高級、高技能財經(jīng)和工業(yè)應用型技術(shù)人才，提供會(huì )計、機電工程、經(jīng)濟貿易、電子信息、汽車(chē)工程、現代物流等高等專(zhuān)科學(xué)歷教育，以及相關(guān)繼續教育、專(zhuān)業(yè)培訓、科學(xué)研究、學(xué)術(shù)交流、相關(guān)社會(huì )服務(wù)等，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展。

二、機構設置及部門(mén)預算單位構成

學(xué)院內設部門(mén)28個(gè)，屬一級預算單位，執行《政府會(huì )計制度——行政事業(yè)單位會(huì )計科目和報表》。學(xué)院控規占地面積1000余畝，現有在校學(xué)生11138人，教職工在職在編人員502人，離退休人員165人。

本部門(mén)只有本級，沒(méi)有其他預算單位，因此本部門(mén)預算僅含本級預算。 

三、部門(mén)收支概況

湖南財工院只有本級，沒(méi)有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門(mén)預算編制范圍的只有湖南財工院本級。

（一）收入預算：2020年年初預算數15,663.08 萬(wàn)元，其中，一般公共預算撥款7,133.72 萬(wàn)元。

（二）支出預算：2020年年初預算數15,663.08 萬(wàn)元，均為。

具體安排如下：

基本支出：2020年年初預算數為13663.08 萬(wàn)元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及日常公用經(jīng)費、業(yè)務(wù)性商品和服務(wù)支出。

項目支出：2020年年初預算數為2000萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項、專(zhuān)項業(yè)務(wù)費、基本建設支出、專(zhuān)項補助等。其中：專(zhuān)項商品與服務(wù)支出1000萬(wàn)元，主要是本級財政為了保障生均經(jīng)費能夠足額撥付到位進(jìn)行的預撥款，該款項主要用于我院卓越校建設相關(guān)方面；債務(wù)利息支出1000萬(wàn)元，主要用于我院貸款本金及利息的償還。

預算收支增減變化情況說(shuō)明：2020年度本單位年初預算數為15,663.08 萬(wàn)元，比上年增加2391.84萬(wàn)元，主要原因是由于我院學(xué)生人數的大幅增加、教職工規模的變動(dòng)以及卓越校建設資金的需求量增加等原因造成的。

（三）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況：我院為教育事業(yè)單位，不屬于行政單位或參公事業(yè)單位，所以沒(méi)有機關(guān)運行經(jīng)費的收入與支出。

（四)政府采購預算：2020年年初預算數為2356.6萬(wàn)元。包含：辦公設備購置費245萬(wàn)元、專(zhuān)用設備（教學(xué)、實(shí)訓用）411萬(wàn)元、服務(wù)類(lèi)1019.6萬(wàn)元、工程類(lèi)681萬(wàn)元。

（五）國有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明：截止2019年12月31日，本部門(mén)共有辦公及業(yè)務(wù)用房4647.67平方米；車(chē)輛4輛，均為一般公務(wù)用車(chē);單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設備X套。2020年部門(mén)預算未安排購置車(chē)輛，預算未安排購置價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設備。

（六）預算績(jì)效目標說(shuō)明：本部門(mén)整體支出和項目支出實(shí)行績(jì)效目標管理，納入2020年部門(mén)整體支出績(jì)效目標的金額為15,663.08 萬(wàn)元，其中，基本支出13663.08萬(wàn)元，項目支出2000萬(wàn)元。

（七）"三公"等經(jīng)費預算：無(wú)公共財政撥款的“三公”經(jīng)費。2020年無(wú)公務(wù)用車(chē)購置計劃。會(huì )議費預算數23萬(wàn)元、培訓費預算數60.7萬(wàn)元。

2020年會(huì )議費預算數23萬(wàn)元，比上年增加18萬(wàn)元，增加78%，主要原因是上年度該項支出在年初預算申報時(shí)基本從財政專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款中進(jìn)行了列支，且2020年由于涉及到卓越校驗收及雙一流項目、雙高項目的申報，因此需要提高會(huì )議費預算；培訓費預算數60.7萬(wàn)元，比上年增加20.7萬(wàn)元，增加34%，主要原因是為了提高我院師資水平，增加了一線(xiàn)教師的假期培訓人次。

（八）政府性基金預算。本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

四、名詞解釋?zhuān)?/font>